4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 25/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
4876/000-2017       
315,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
315,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,65
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/003-2017       
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES- GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
3109/000-2017       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO E CID - GABINETE
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
3378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
4
3923/000-2017       
274,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. SANTANA CMW 0848, UNO DBA 9473 E KOMBI DBA 9496
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO GABINETE 
DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE
70,81
SV
1,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
4866/000-2017       
204,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - GABINETE
Vl.Total:
204,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
4959/000-2017       
220,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
220,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,87
3260/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
53
3547/000-2017       
320,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7240 E CMW 1300
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS: FIAT PALIO EHE 7240, SANTANA CMW 1300 E HONDA 
CG DAT 4157 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - ADMINISTRAÇÃO
184,80
SV
1,0000
184,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
4867/000-2017       
1.609,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.609,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.609,90
3661/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
77
4217/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 6072 E CDV 1272 - REF. DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
4868/000-2017       
713,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
713,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,82
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017       
204,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: BSV 5735, BVZ 
6178 E DBA 9420 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
204,30
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
68,10
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017 - 01
-0,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 473/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
4869/000-2017       
205,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
205,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,32
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/004-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/004-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/004-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/004-2017       
216,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
216,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,72
3346/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
149
3924/000-2017       
280,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CWK 5741
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, KDQ 7007, FYJ 8081 - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DOS 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
212,43
SV
3,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
4870/000-2017       
187,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
187,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
4877/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/016-2017       
100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,05
3426/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
185
3992/000-2017       
2.057,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9422, DBA 9401, CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9443 E 
DBA 9484
Vl.Total:
610,56
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO 
2727, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408, BRZ 3361,  CCZ 4270
1.132,96
SV
16,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
313,64
SV
2,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
4871/000-2017       
7.047,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
7.047,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.047,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
4960/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
4878/000-2017       
573,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
573,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
4872/000-2017       
643,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
643,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
4961/000-2017       
401,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
DESENV.
Vl.Total:
401,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
4864/000-2017       
1.442,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.442,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.442,54
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
4461/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO 
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
3570/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
288
4102/000-2017       
548,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
Vl.Total:
70,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,81
2 - TAXA DE DPVAT. FQV 8720, BFG 3837
135,68
SV
2,0000
67,84
3 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
156,82
SV
1,0000
156,82
4 - TAXA DE DPVAT. ECE 4295 - VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,80
SV
1,0000
184,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
4865/000-2017       
1.009,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.009,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,38
3473/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3951/000-2017       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9489, DBA 9486 E EHE 7195 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS DO 
SETOR DA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
3472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3952/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9461 - VEÍCULO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
3474/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
360
3954/000-2017       
138,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
70,81
SV
1,0000
70,81
3571/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
4099/000-2017       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166 E DBA 9462 - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,52
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
4861/000-2017       
9.529,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
9.529,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.529,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
4862/000-2017       
235,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 
CEF
Vl.Total:
235,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,16
3475/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
388
3955/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA FSB 4911 - VEÍCULOS DO SETOR DE CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
3476/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
3953/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. GJG 9810 E EHE 7216 - VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
3569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
4103/000-2017       
70,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 - VEÍCULO DO SETO DE VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
4863/000-2017       
637,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 
CEF
Vl.Total:
637,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
4976/000-2017       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/007-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/008-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
4964/000-2017       
5.184,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
5.184,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.184,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
4978/000-2017       
502,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
4966/000-2017       
202,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
202,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
4972/000-2017       
251,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
251,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
4970/000-2017       
137,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
137,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
4979/000-2017       
176,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
176,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,26
3784/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
609
4285/000-2017       
2.650,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 2128, BVZ 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA 9445, 
DBA 9446, KOMBI BRZ 2847, BRZ 2840,  FTG 7289
Vl.Total:
814,08
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 2094, CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191
424,86
SV
6,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. DJM 7732, EEF 7898, DBA 9475,DBA 9477, DJP 3021, FPI 1370, FTR 4932, FPU 5039, DBA 
2069 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.411,38
SV
9,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
4971/000-2017       
22.003,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
22.003,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.003,53
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
635
4550/000-2017       
198,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PLANEJAMENTOPÚBLICO PPA/LDO/LOA 
2017-2021 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP NO DIA 04/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30. FOI 
BUSCÁ-LAS DIA 06/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
4975/000-2017       
2.357,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
2.357,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.357,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
4977/000-2017       
387,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
387,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
4967/000-2017       
4.734,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
4.734,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
4968/000-2017       
19.232,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
19.232,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.232,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
4982/000-2017       
1.649,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
1.649,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.649,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
4983/000-2017       
271,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
271,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
4973/000-2017       
1.940,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
1.940,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.940,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
4974/000-2017       
267,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2017
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
4969/000-2017       
8.067,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
8.067,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.067,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
4980/000-2017       
1.358,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
1.358,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
4981/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
4879/000-2017       
1.206,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.206,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,51
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
4594/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
4873/000-2017       
3.907,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.907,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.907,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
4962/000-2017       
844,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
844,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,23
3898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4334/000-2017       
271,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PALIO ATTRACT FSO 9222; I/GM CLASSIC DBA 9450; PALIO WEEKEND BVZ 6463; 
VOLKSWAGEM GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
271,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
67,84
3915/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
721
4335/000-2017       
141,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS IMP GM C20 BRZ 7719; RENAULT MASTER FURGÃO FRM 4136 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,62
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
70,81
3900/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
735
4332/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - GOL GEF 6020; CDV 1353 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3899/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
728
4333/000-2017       
407,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULOS GOL DBA 9415, UNO MILLE EHE 7174, UNO MILLE EHE 7184, GOL DBA 2096, 
GOL DBA 2099, GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
407,04
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/001-2017       
2.777,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.777,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.777,77
3897/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
759
4331/000-2017       
135,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 E PALIO WEEKEND EHE 7300 - FMDCA
Vl.Total:
135,68
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,84
3345/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
772
3925/000-2017       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT 2017 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO - 
PLACA DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
4880/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
807
4590/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE BIBLIOTECA - SISEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE SÃO PAULO - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
4874/000-2017       
1.058,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - CULTURA
Vl.Total:
1.058,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.058,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
4963/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
4875/000-2017       
707,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
707,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,31
3421/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
849
4090/000-2017       
477,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9494
Vl.Total:
156,82
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
156,82
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158
184,80
SV
1,0000
184,80
3 - TAXA DE DPVAT. FQA 3473 E DBA 2071 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
135,68
SV
2,0000
67,84
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125